云南某肥料公司ISO9001认证审核案例

　　ISO9001质量管理体系作为从企业质量管理中移植到管理的新模式，并不能完全适应复杂的管理和治理，存在观念障碍，制度冲突，操作性差，可持续性差等问题。这也是众多企业做QMS认证的原因。

案例背景

认证领域：ISO9001质量管理体系

受审核组织：云南某肥料公司

认证范围：化肥的销售（危险化学品除外）及售后服务

认证标准：GB/T19001-2016idtISO9001:2015

审核类别：一、二阶段

认证审核情况

　　该企业的经营范围：生产、销售自产的高效农业化肥产品；化肥的销售（危险化学品除外）；农药的销售；农用器具、饲料、饲料辅料、农副产品、粮油、塑料制品的销售；农业技术服务、咨询；货物进出口；化工原料(不含危险化学品)、微生物肥料的销售。

　　公司规模为20人左右，审核组发现受审核方不能提供与饲料直接接触的包装材料的食品安全证明及对其供方实施选择评价的证据，同时也未策划相关管理要求。供方的许可资质为饲料生产许可证，许可范围为预混料，没有饲料添加剂缓释尿素蛋白的生产许可证明。

　　又查看受审核方对该产品实施入厂验收、对该供方实施选择评价的证据，发现该供方出具的该产品的出厂检验报告显示的产品名称是“预混合饲料”，该供方的许可资质为饲料生产许可证，许可范围为预混料，没有饲料添加剂缓释尿素蛋白的生产许可证明。

审核综述

　　本次ISO9001审核，关注关键过程审核，全体员工进一步加强质量和食品安全管理意识，加强内部挖潜，注重细节管理，明确了今后一段时间管理体系改进的方向和目标。审核结束后，审核组对不符合项通过书面整改证据查验、及时沟通等进行了跟踪验证，能够满足相关要求。

　　本次ISO9001活动由于事先策划准备充分，考虑周全和受评价组织的积极配合，因此非常顺利地完成了整个现场ISO9001评价。